國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局電子網(wǎng)絡(luò)發(fā)票系統(tǒng)是由稅友集團(tuán)為甘肅的企業(yè)和個(gè)人制作的一款專門(mén)用于網(wǎng)上申報(bào)、匯算清繳、發(fā)票采集、電子繳稅的電子發(fā)票軟件，通過(guò)軟件就不需要用戶前往稅務(wù)局，通過(guò)軟件即可完成全部開(kāi)票操作，非常方便。

功能介紹

1.門(mén)戶首頁(yè)：

網(wǎng)上申報(bào)：點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”可進(jìn)行增值稅一般納稅人的網(wǎng)上申報(bào);

匯算清繳：點(diǎn)擊“匯算清繳”可進(jìn)行企業(yè)所得稅年報(bào)的網(wǎng)上申報(bào);

網(wǎng)上大廳：點(diǎn)擊“網(wǎng)上大廳”可快速打開(kāi)甘肅國(guó)稅服務(wù)廳頁(yè)面;

視頻教程：點(diǎn)擊“視頻教程”圖標(biāo)可打開(kāi)當(dāng)前軟件的視頻教程觀看網(wǎng)頁(yè);

有問(wèn)題點(diǎn)我：點(diǎn)擊“有問(wèn)題點(diǎn)我”查詢常見(jiàn)問(wèn)題的解決辦法和在線咨詢;

設(shè)置中心：點(diǎn)擊“設(shè)置中心”可完成修改密碼、備份恢復(fù)等系統(tǒng)管理功能。(提示：設(shè)置中心為齒輪狀的圖標(biāo))

2.期初數(shù)據(jù)下載

點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)”初始化頁(yè)面時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)從服務(wù)端下載當(dāng)前稅款所屬期的期初數(shù)據(jù)，如未下載成功或者需要下載最新的基本信息和核定信息時(shí)，可點(diǎn)擊“下載基本信息”、“下載核定信息”更新。

(注意：需要下載到核定信息才能申報(bào)，先點(diǎn)擊下載基本信息，再下載核定信息。)

3.發(fā)票采集

1)總體說(shuō)明：包含進(jìn)項(xiàng)采集和銷項(xiàng)采集兩個(gè)二級(jí)菜單，當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)或稽核通過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)采集中錄入，本月開(kāi)具申報(bào)的銷項(xiàng)發(fā)票在銷項(xiàng)采集中錄入。錄入發(fā)票后，附表1(本期銷售情況明細(xì))和附表2(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))可自動(dòng)生成，只需核對(duì)數(shù)據(jù)是否正確即可。其中進(jìn)項(xiàng)采集的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票包括：增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)(銷售)發(fā)票、代扣代繳通用繳款書(shū);銷項(xiàng)采集的銷項(xiàng)發(fā)票包括：增值稅專用發(fā)票、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車發(fā)票、普通發(fā)票、未開(kāi)具發(fā)票、納稅檢查調(diào)整。

2)操作說(shuō)明：(注：以進(jìn)項(xiàng)采集/增值稅專用發(fā)票為例來(lái)說(shuō)明，其他發(fā)票的錄入都類似，可依此類推。)

第一步：點(diǎn)擊“發(fā)票采集”，打開(kāi)二級(jí)菜單項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)采集/銷項(xiàng)采集，如下圖：

第二步：點(diǎn)擊“進(jìn)項(xiàng)采集”圖標(biāo)，進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)采集統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，如下圖：

此可頁(yè)面統(tǒng)計(jì)當(dāng)前月份已采集各類進(jìn)項(xiàng)憑證的總份數(shù)、總金額、可抵扣份數(shù)、可抵扣稅額，點(diǎn)擊“數(shù)字鏈接”或“采集鏈接”進(jìn)入符合數(shù)字條件的相應(yīng)發(fā)票種類采集頁(yè)面。

第三步：點(diǎn)擊“采集”或“數(shù)字鏈接”打開(kāi)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)憑證的采集頁(yè)面，如下圖：

此頁(yè)面可查詢、錄入、修改、刪除、批量修改、導(dǎo)入該類發(fā)票，以下分別說(shuō)明各項(xiàng)操作：

3)查詢：點(diǎn)擊【查詢】，如下圖�？奢斎氚l(fā)票 代碼、發(fā)票號(hào)碼、銷貨方名稱、銷貨方稅號(hào)，點(diǎn)擊【確定】查詢符合條件發(fā)票信息。

4)錄入：點(diǎn)擊【錄入】，如下圖。錄入發(fā)票的匯總信息即可，如份數(shù)、金額、稅額，根據(jù)發(fā)票屬性，選擇即征即退和是否抵扣屬性。圖中底色為黃色的部分，為必錄項(xiàng)，如份數(shù)。底色為灰色的是只讀項(xiàng)，不可修改，如發(fā)票 代碼。

5)修改：選擇要修改的發(fā)票，點(diǎn)擊【修改】，如圖6.9。對(duì)于手工錄入的發(fā)票，可以修改錄入的所有信息，對(duì)于導(dǎo)入的發(fā)票，只能修改發(fā)票的屬性(“允許抵扣”、“是否免稅”等)。

6)批量修改：打勾選中多張需修改的發(fā)票，或按Ctrl+A組合鍵都選中全部發(fā)票，點(diǎn)擊右鍵菜單中的“批量修改”，打開(kāi)“批量修改”窗口，如下圖。選擇您要修改的發(fā)票屬性，如：“即征即退”，然后點(diǎn)擊【確定】進(jìn)行修改，點(diǎn)擊【取消】放棄修改。

7)導(dǎo)入：如果您使用了網(wǎng)上認(rèn)證系統(tǒng)，對(duì)取得的抵扣聯(lián)發(fā)票通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)證，您的本地計(jì)算機(jī)就會(huì)存有經(jīng)過(guò)認(rèn)證的“防偽稅控專用發(fā)票抵扣聯(lián)”(進(jìn)項(xiàng))信息，您可以從本地將這些數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中，減少工作量。點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，如下圖，指定您要導(dǎo)入的文件再點(diǎn)擊【打開(kāi)】，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入該文件中的發(fā)票信息。

4.申報(bào)表填寫(xiě)與編輯

點(diǎn)擊“申報(bào)表填寫(xiě)及編輯”菜單項(xiàng)，如下圖。顯示當(dāng)前稅款所屬期，該納稅人需要填寫(xiě)的報(bào)表，以及填寫(xiě)狀態(tài)。(注：下圖僅為示例，納稅人當(dāng)前稅款所屬期需要填寫(xiě)的申報(bào)表由核定信息下發(fā)。)

使用方法

1)報(bào)表范圍：根據(jù)當(dāng)前稅款所屬期下載的核定信息判斷當(dāng)期需要申報(bào)的申報(bào)表，需要填寫(xiě)的報(bào)表都會(huì)在此列表中顯示出來(lái)。

2)報(bào)表狀態(tài)：根據(jù)該報(bào)表是否已填寫(xiě)或申報(bào)顯示狀態(tài)。狀態(tài)包括：暫不能填寫(xiě)、未填寫(xiě)、未申報(bào)、申報(bào)成功等。未填寫(xiě)是指該申報(bào)種類的所屬報(bào)表一張也沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)，如果填寫(xiě)過(guò)一張，則狀態(tài)為未申報(bào)。

3)操作：根據(jù)報(bào)表狀態(tài)不同，操作列顯示不同操作，如未填寫(xiě)時(shí)操作列顯示【填寫(xiě)】，未申報(bào)時(shí)操作列顯示【編輯】、【刪除】。

4)填表順序：報(bào)表的填寫(xiě)存在先后順序，對(duì)于報(bào)表狀態(tài)為”暫不能填寫(xiě)“的，單擊“暫不能填寫(xiě)”，彈出框提示需要先填寫(xiě)的申報(bào)表，如下圖：

5)校驗(yàn): 兩張附表與主表之間存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。如果您保存了附表2和主表后又修改了附表1的數(shù)據(jù)，假設(shè)修改的是與主表有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，那么保存附表1后如下圖所示，在校驗(yàn)列中顯示紅色圖標(biāo)，表示這兩張報(bào)表中數(shù)據(jù)不一致，存在錯(cuò)誤需要修改，鼠標(biāo)移到紅色圖標(biāo)上，顯示詳細(xì)校驗(yàn)不通過(guò)地方，可根據(jù)提示修改報(bào)表不符內(nèi)容。

6)保存：保存報(bào)表時(shí)，會(huì)進(jìn)行表內(nèi)表間的數(shù)據(jù)校驗(yàn)，如果有不符合規(guī)則的數(shù)據(jù)項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)彈出框顯示，按照提示內(nèi)容核實(shí)報(bào)表數(shù)據(jù)即可，如下圖：

申報(bào)表發(fā)送：

申報(bào)表填寫(xiě)完成并檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊申報(bào)表發(fā)送，在申報(bào)表種類中選擇需要發(fā)送的申報(bào)表，點(diǎn)擊“申報(bào)表發(fā)送”。(提示：點(diǎn)擊報(bào)表狀態(tài)/填寫(xiě)不完整顯示還未填寫(xiě)的必報(bào)表。)

申報(bào)結(jié)果查詢：

申報(bào)表發(fā)送成功后，需要點(diǎn)擊“申報(bào)結(jié)果查詢”按鈕獲取申報(bào)反饋信息，只有當(dāng)反饋的申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”時(shí)才證明報(bào)表申報(bào)成功，但若有稅款，還需在“網(wǎng)上繳稅”進(jìn)行稅款扣繳。

網(wǎng)上繳稅：

申報(bào)成功后，在有稅款的情況下，若有簽訂“三方協(xié)議”點(diǎn)擊網(wǎng)上繳稅-查詢-電子繳稅，扣款成功即才算真正完成申報(bào);若未簽訂“三方協(xié)議”，則需至稅局大廳完成扣款。

1)欠繳查詢：選擇征收項(xiàng)目、稅款種類、稅款所屬期查詢條件后，點(diǎn)擊查詢按鈕查詢出符合查詢條件的欠繳稅款信息;

2)電子繳稅：勾選需要扣款的應(yīng)征信息，點(diǎn)擊電子繳款即可;

3)扣繳成功查詢：可在頁(yè)面上端切換至“繳款成功信息查詢”頁(yè)面查詢繳款成功的記錄，最終確認(rèn)扣款是否成功。(提示：網(wǎng)上繳稅的操作同甘肅國(guó)稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳)

介質(zhì)傳送：

如果無(wú)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，可使用介質(zhì)傳送功能，從服務(wù)端獲取核定信息，使用核定信息導(dǎo)入功能導(dǎo)入核定;填寫(xiě)完申報(bào)表后，使用申報(bào)表導(dǎo)出功能，導(dǎo)出申報(bào)表數(shù)據(jù)文件到稅局大廳導(dǎo)入申報(bào)即可。如下圖。

申報(bào)表打�。�

可通過(guò)此功能本地查詢和打印所有歷史申報(bào)表數(shù)據(jù)和報(bào)表，查詢時(shí)，切換不同稅款所屬期，點(diǎn)擊查詢按鈕即可;打印報(bào)表時(shí)，需要打開(kāi)具體的申報(bào)表，再點(diǎn)擊打印按鈕才能單張打印報(bào)表

查詢統(tǒng)計(jì)：

包括進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢、銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢、歷史申報(bào)表查詢，其中歷史申報(bào)表查詢功能同申報(bào)表打印，對(duì)于進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢，可查詢所有歷史采集的發(fā)票明細(xì)，且支持打印和導(dǎo)出